При покупках на Европейских торговых площадках, таких как eBay и Amazon, возврат VAT с товара не так просто. Причина — в сути самого налога.

VAT (Value Added Tax)= MWSt (Mehrwertsteuer) (нем.) = НДС

VAT (НДС) — это налог, который обязаны платить только бизнесы (юридическое лицо) страны. На eBay и Amazon же чаще всего продавцы торгуют, как частное лицо, этот налог они не платят, а потому и не включают его в свой товар.

Как рассчитывается VAT и как он влияет на работу физических и юридических лиц в Европе.

Предположим, продавец покупает в одном из магазинов Польши товар за 10 евро. Из них 8 евро — стоимость самого товара + 2 евро (25%) – VAT, который отравляется государству. Дальше продавец решает продать этот товар на eBay по цене 20 евро. Из них 16 евро – стоимость товара + 4 евро VAT. Из этих 4 евро он должен заплатить государству 4 евро минус 2, которые он уже заплатил в магазине. Так VAT работает для юридических лиц, торгующих внутри страны.

Если же юридическое лицо — экспортёр, и товар был продан за границу, в таком случае покупатель не обязан платить Польские налоги. Продавец сообщает государству о том, что товар уехал за границу, и теперь уже государство должно продавцу 2 евро, которые он заплатил как VAT в магазине. Так происходит возврат VAT в Польше, аналогично будет производиться возврат VAT и в Германии например.

Частные (физические) лица и очень мелкие предприниматели, работающие по упрощенной схеме налогообложения, не платят VAT, но и не могут получить от государства его возврат. Поэтому для них стоимость товара составляет 10 евро, и, если они вернут покупателю 4 евро, их прибыль будет практически незаметна.

Как узнать, может ли продавец сделать возврат VAT за покупку?

1) Проверяем, как продавец зарегистрирован на сайте. Частное лицо VAT вернуть не сможет, потому что не платит его. Бизнес (юрлицо) — вернуть сможет.

2) Продавец, зарегистрированный, как бизнес (юрлицо), может работать по упрощенной схеме налогообложения, т.е. также не платить VAT. В таком случае следует написать продавцу перед покупкой и уточнить, сможет ли он вернуть VAT, и какие документы ему для этого понадобятся.

3) В случае отправки покупки на адрес посредника, VAT вернуть не получится.

4) Если вы выиграли лот на аукционе, попросите продавца изменить инвойс, исключив налог, до его оплаты. Вероятность положительного ответа невелика, однако стоит попробовать.

Посмотрите, указан ли VAT на странице товара. Если да – его можно вернуть. Нет – скорее всего, невозможно.

Как происходит возврат vat в Москве с точки зрения покупателя?

Многие продавцы уверяют, что eBay/Amazon не позволяет проводить VAT-free транзакции и просят покупателей выслать VAT number и VAT registered address, чтобы иметь возможность провести VAT-free transaction за пределами eBay/Amazon. VAT number и VAT registered address — это данные компании – плательщика налога в Европе, которых у Российских покупателей, конечно же, нет.

Если продавец готов вернуть VAT, но отказывается вычесть его на eBay/Amazon, стоит уточнить у продавца, нет ли у него online-store, в котором, VAT, исключается без особых проблем. Многие продавцы в таком случае советуют покупать там, а не в их eBay/Amazon-store.

Если же вы не хотите рисковать, то исключить VAT из стоимости товара в пределах eBay/Amazon можно несколькими способами:

Вставить в инвойс дисконт на эту сумму;
сделать частичный возврат (partial refund) напрямую на карту или через PayPal.

Договоритесь с продавцом, какой вариант устроит вас обоих и наслаждайтесь покупками!

Покупки в европейских интернет-магазинах выгодны не только по причине высочайшего качества представленной в них продукции и отличного сервиса, но и потому, что товар, заказанный за пределы Европейского Союза и Великобритании, чаще всего не облагается дополнительным налоговым сбором VAT, который составляет от 17% до 27% в зависимости от страны.

VAT (value-added tax) — зарубежный аналог российского налога на добавленную стоимость (НДС) или как его ещё называют «налог на потребление». Не взимается, если товар предназначен для экспорта. Таким образом, у интернет-покупателей, заказывающих в Россию, есть возможность покупать товары в среднем на 20% дешевле, чем это делают европейцы. Аналогичная система действует и для офлайновых покупок, и называется она Tax Free.

Как получить вычет VAT при покупках?

И хотя возврат VAT зарубежным покупателями в европейских интернет-магазинах — общее правило, но в реальности возможность получения скидки и её размер зависит от многих факторов, включая страну и географический регион регистрации магазина, категорию товара и правила возврата, применяемые самим магазином. Именно поэтому перед покупкой всегда рекомендуем уточнять, включён в итоговую стоимость этот налог или нет. Как это можно сделать? Есть 2 способа.

1. Большинство европейских магазинов вычитают VAT автоматически. Достаточно лишь добавить товар в «Корзину», и указать страну доставки. Если этот адрес расположен за пределами ЕС и Великобритании, то вы сразу же увидите вычет.

По этой причине вам вряд ли легко получится легко избежать VAT при покупке через посредников , поскольку заказ будет отправлен на склад в пределах ЕС. В этом случае налог можно вернуть через посредника, но лишь некоторые из них предоставляют такую услугу. Например, посредник по покупкам в Великобритании Alfaparcel возвращает европейский НДС, но делает это в форме платного сервиса, который выгоден в том случае, если покупок совершается много и на большие суммы.

Часто для информирования о том, включен или нет в итоговую стоимость заказа налог используются сокращённые обозначения на английском (немецком) языках:
inc. VAT (inkl. MwSt) — означает, что в сумму налог включён;
excl. VAT (exkl. MwSt) — сумма указана без налога.

2. Если вычет VAT не прошёл в автоматическом режиме, то имеет смысл создать запрос в службу поддержки магазина. При благоприятном стечении обстоятельств сумма вашего заказа будет пересчитана, а разница вернётся на то средство платежа, которое вы использовали.

Для начала переписки можно использовать такой шаблон: My shipping address is outside EU(UK). Is it possible to make VAT rufund for my order?

Следует учитывать, что некоторые магазины хоть и предоставляют услугу возврата НДС, но для этого предлагают покупателю пройти ряд формальных процедур, связанных с посещением для проставления на счёте-фактуре (Invoice) печати об импорте товара в Россию с последующей его отправкой продавцу. В данном случае рекомендуем соотносить потенциальную выгоду от потенциального возврата и потери времени на подготовку необходимых бумаг. Иногда проще и дешевле сделать заказ в другом магазине, который вычитает VAT сразу же.

Чтобы помочь вам сориентироваться в безналоговом европейской онлайн-шоппинге, мы отобрали для вас несколько популярных магазинов из континентальной Европы и Великобритании, которые охарактеризовали с точки зрения возможности получения выгоды от вычета из стоимости VAT.

Особенности вычета VAT в популярных европейских интернет-магазинах

1. Возможность возврата VAT с европейских площадок зависит от конкретного продавца. Автоматического вычета нет, а кроме этого, его можно получить лишь у некоторых продавцов, которые зарегистрированы в качестве юридических лиц. В каждом конкретном случае необходимо уточнять возможность возмещения в переписке. Физические лица, торгующие на eBay, VAT, как правило, не включают в стоимость, а соответственно и не возвращают.

2. Европейские филиалы не вычитают VAT автоматически. Это справедливо по отношению как к самому Amazon, так и к продавцам, торгующим на этой торговой площадке. Для получения скидки необходимо получить отметку на таможенной декларации об импорте в Россию и подтвердить своё гражданство копией паспорта.

3. Магазин модной молодёжной одежды из Великобритании Asos уверяет, что цена для российских потребителей не включает VAT, однако на деле нет абсолютно никакой разницы в цене при доставке на российский и британский адрес.

4. Итальянский интернет-бутик Yoox не применяет возврат VAT в автоматическом режиме, вместо этого требуя счёт-фактуру с отметкой российской таможни и копию паспорта гражданина РФ.

Кроме этого, большинство интернет-магазинов из ЕС применяют сниженную до 5-6% или вовсе нулевую ставку VAT при продаже книг, детской одежды, кресел безопасности и велосипедных шлемов.

Для удобства эти и другие европейские магазины, вычитающие VAT, представлены в итоговой таблице.

Европейские интернет-магазины, вычитающие VAT

Магазин	Страна	Ассортимент	Размер вычета VAT, % от стоимости	Возможность автоматического вычета VAT
Computeruniverse.net	Германия	Компьютерные комплектующие, бытовая электроника	19%	Есть
Lanagrossa-store.com	Германия	Женская одежда из шерсти	16%	Есть
Bike-discount.de	Германия	Велотовары	19%	Есть

С 14 апреля 2016 года для белорусов введены не только , но и вступил в силу лимит на посылки из зарубежных Интернет-магазинов. Норма беспошлинного заказа почтой в Беларусь из-за границы стала: цена до 22 евро, вес до 10 кг.

С учетом новых правил на посылки, сайт решил присмотреться к фирмам посредникам для возможности беспошлинной покупки товара из польских интернет-магазинов и аукционов. Такие фирмы позволяют не только купить в Интернете товар с доставкой на их польский адрес, но и, при выполнении определенных условий (об этом ниже ), даже когда польский продавец товара не работает по системе возврата VAT для туристов, фирма-посредник сможет оформить вам чек Tax Free.

Чтобы начинающий Интернет-покупатель не пугался и понимал - никакого криминала в такого рода бизнесе нет: фирма посредник в Польше по вашей заявке покупает товар на себя, а затем уже продает от своего имени вам, оформляя при этом документ «Tax Free for tourists».

Цена на товар для покупателя при работе через посредника будет складываться из стоимости товара, цены доставки до офиса фирмы-посредника и собственно вознаграждения фирме.

Но, несомненно, приятным в ваших растратах, в случае покупки на Tax Free, окажется возврат вам VAT в размере почти 1/5 суммы от потраченных денег. Причем размер VAT будет вычисляться не только со стоимости товара, но со всей суммы, которую вы оплатите фирме-посреднику, включая также доставку и вознаграждение. Более того фирмы-посредники позволяют заказывать с разных Интернет-магазинов и объединять при необходимости покупки в один чек. А такая необходимость может возникнуть ведь….

Если вы хотите вернуть себе VAT с приобретаемого товара , необходимо:

• стоимость заказа с доставкой и вознаграждением должна быть более 200 злотых; (UPD! с июня 2016 года возврат VAT в Польше начисляется с покупок на минимум 300 злотых)
• продавец у которого вы хотите сделать покупку должен выписывать полную счет-фактуру на товар (faktura VAT 23%), но не в коем случае VAT 0% или VAT marza. 99% польских продавцов новых товаров работают по счет-фактуре 23%.

Путь покупки через посредника не сложный:

1. находишь товар в польском Интернет-магазине или аукционе, как Allegro
2. Убеждаешься, что продавец выставляет VAT 23% (если намереваетесь оформлять Tax Free )
3. Регистрируешься на сайте фирмы-посредника.
4. В качестве заказа на сайте фирмы оставляете ссылку на желаемый товар из польского Интернета
5. Производите оплату (оплата картой, перевод на польский счет, наличными в зависимости от того, что принимает фирма).
6. После того как товар прибывает на склад фирмы, вам на e-mail приходит уведомление - приезжаешь, забираешь, при необходимости вам оформляют Tax Free, который, конечно же, необходимо отметить при вывозе товара из Польши в местной таможне
7. После возвращения в офис фирмы с отмеченными на границе Tax Free получаешь деньги за VAT.

Купить товар через Интернет с возможностью возврата VAT предлагает ряд приграничных фирм в Польше, список найденных в Интернете фирм:

Адрес сайта	Адрес фирмы	Размер комиссии фирмы
rovita-market.com	Тересполь, Бяла Подляска	6% (не менее 15 зл)
allegrovat.pl	Тересполь	5% (не менее 15 зл)
dostavka.pl	Тересполь	5-7% (не менее 10 зл)
zakazat.pl	Тересполь	5%(не менее 15 зл)
targowy.pl	Тересполь, Кузница	5-7% (не менее 20 зл)
privoz.pl	Кузница	5-7% (не менее 20 зл)
kupitzvpolshe.pl	Белосток	7-8% (не менее 21 зл)
taxfree23.pl	Белосток	6% (не менее 15 зл)
trademax.com.pl	Белосток	8-15% (не менее 20 зл)

… но, как и весь околобелорусский бизнес, по сравнению с окрылившимся за постсоветское время польским, находится в стадии зародыша – фирма располагается в гаражном помещении в торце здания.

5 комментариев

Как вернуть VAT по заказам в английском магазине MandCo?

Здравствуйте, читатели Шопокланг! Спасибо вам за то, что вы есть, что читаете этот блог и отдельное спасибо, что комментируете его статьи. Мне приятно.))) Очень-очень! Особенно, когда ваши комментарии позволяют и мне, и другим читателям возвращать свои забытые деньги! Заинтриговала?))) Тогда сейчас расскажу подробнее…

Сегодня к статье « «, в которой я в том числе рассказывала и про возврат VAT (НДС) с покупок в этом английском магазине, появился вот такой комментарий:

Я не люблю, когда мои статьи содержат устаревшую информацию, тем более, в таких важных моментах, затрагивающих экономию семейного бюджета))) Поэтому после комментария Веры сразу же написала письмо в службу поддержки клиентов ([email protected] ) с просьбой дать ответ на вопрос — действительно ли MandCo перестал возвращать НДС по международным заказам, доставляемым в Беларусь?

Надо отметить, что сотрудники магазина отвечают очень оперативно. Уже через 1,5 часа я получила ответ, что я по-прежнему могу запросить возврат VAT. Для этого лишь нужно прислать номер своего заказа и MandCo вернет уплаченную по нему сумму НДС. Так же мне напомнили, что по товарам для детей НДС не возвращается (в Европе детские товары не облагаются налогом на добавленную стоимость, поэтому и возвращать нечего).

А вот, собственно, и сам ответ от представителя MandCo (показываю его после автоперевода сервисом Gmail ):

Т.е. в нем меня просят прислать номера моих заказов для последующего возврата НДС.

Так повелось, что в магазине MandCo я заказываю только тогда, когда там есть акция с бесплатной международной доставкой. При этом, чаще всего, детскую одежду или аксессуары. А с этих товаров, как мы с вами в очередной раз выяснили, НДС не возвращается. Себе или мужу заказываю с этого сайта очень редко и на небольшие суммы, поэтому частенько забываю о возврате налога.

Но, раз уж начала эту переписку с магазином, то решила заодно проверить — по всем ли своим покупкам вернула VAT? Открыла на сайте магазина историю заказов и нашла за последний год всего два заказа с товаром не для ребенка:

Еще даже не успела отправить это письмо, как получила вот такой ответ от сервисной службы MandCo:

Т.е. не дожидаясь от меня ответа с номером заказа, по которому я хочу вернуть НДС, сотрудник MandCo, самостоятельно проверил все мои заказы на предмет возврата по ним VAT. Напомню, что возврат этих средств вы нигде в своем аккаунте не увидите. Сумма по этому налогу будет возвращена непосредственно на карт-счет той , которой вы расплачивались конкретно за этот заказ.

В Англии VAT (НДС) составляет 20%. Т.е. увеличивает стоимость товаров на 20%. Как рассчитать сумму VAT к возврату? Цена * 20 / 120. Давайте проверим по моему заказу 2352818, который был на сумму 4 фунта: 4*20/120=0.66 — все верно!

И буквально через минуту получила второе письмо — уже ответ на мое письмо, в котором содержался перечень интересующих меня заказов:

Автоперевод получился жутким, поэтому на всякий случай поясню: первый интересующий меня заказ они только что обработали и сумма VAT очень скоро вернется на мой счет (мелочь, но приятно ). А по второму интересующему меня заказу они вернули VAT еще в октябре 2014 года. Мне остается только зайти в интернет-банкинг и сформировать выписку за нужный период. Да, действительно, эта сумма отразилась на моем счету 20 октября 2014 года:

Как видите, возврат VAT никто не отменял. Поэтому предлагаю всем своим читателям пересмотреть свои заказы в этом магазине и, если есть сомнения, то направить письмо по адресу [email protected] с просьбой вернуть НДС. И пусть вас не смущает тот факт, что прошло слишком много времени после заказа. MandCo все вернет!

Кстати, ай-да все на сайт ! Сегодня там стартовала акция по бесплатной международной доставке не зависимо от суммы заказа. Т.е. можно заказать хоть одну малюсенькую вещь за 1 британский фунт и вам доставят ее в Беларусь совершенно бесплатно! Я уже, традиционно, разместила свой заказ.))) А вы?)))

Сроки проведения такой акции магазин никогда не оговаривает, но, обычно, что-то около недели — во всяком случае, через неделю там мало что уже остается и я перестаю проверять действие акции.))) Если вы не знаете, как заказывать в этом английском магазине, то статья « » написана специально для вас!

P.S. Все свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье - с удовольствием на них отвечу! И не забывайте , чтобы не пропустить новые интересные статьи!

Покупать большие заказы через посредника стало дешевле, чем делать покупки напрямую в интернет-магазине. И чем больше VAT (НДС) содержит ваш заказ, тем больше мы вернем вам обратно деньгами!*

Чем больше сумма VAT (НДС), в вашем заказе, тем выгоднее для вас сервис "Хэппи ВАТ".

Пакет услуг "Хэппи ВАТ" - это платный сервис Alfaparcel. Однако, несмотря на платность этого сервиса, вы все равно имеете реальную возможность остаться в выигрыше и вернуть себе деньгами часть стоимости заказа!

На стоимость сервиса "Хэппи ВАТ" влияет только количество товаров в заказе, но не их цена.

"Хэппи ВАТ" - комплексная услуга. Она включает в себя не только возврат VAT. В услугу также входит покупка товаров, прием товаров на склад Alfaparcel, сверка артикула, размера и цвета. Бесплатное хранение товаров при использовании этой услуги составляет 90 дней. Объединение или разделение заказов - бесплатно.

Многие любители зарубежного интернет-шоппинга нередко задают себе вопрос, почему такие магазины как ASOS, Next, Tesco и множество других не возвращают VAT (НДС) своим клиентам из России, Украины и других стран. Причин тому множество, но все они сводятся к тому, что магазинам просто так выгодно.

Хорошая новость заключается в том, что теперь, клиенты нашей компании могут вернуть себе VAT (НДС) при покупках в интернет-магазинах Великобритании.

Сколько стоит пакет услуг "Хэппи ВАТ"?

1 товар £15

От 2 до 5 товаров £20

От 6 до 10 товаров £25

от 11 до 15 товаров £30

от 16 до 20 товаров £35

Каждые последующие 5 товаров £5

Например, ваш заказ состоит из 5 товаров и они все вместе стоят 450 фунтов (включая сюда 75 фунтов VAT). В этом случае, стоимость пакета "Хэппи VAT" составит 20 фунтов. При таком заказе, 55 фунтов вернется к вам. Но если у вас в заказе 5 товаров и они все вместе стоят 60 фунтов (включая сюда 10 фунтов VAT) то и в этом случае стоимость пакета "Хэппи VAT" составит 20 фунтов. При таком заказе, небольшой размер VAT не покроет вам стоимость наших услуг.

Если, например, у вас в заказе всего один товар и он стоит 750 фунтов (включая сюда 125 фунтов VAT), то наш сервис обойдется вам всего в 15 фунтов, и при этом, мы вернем вам 110 фунтов (125-15=110 фунтов).

Помимо расходов на оплату "Хэппи ВАТ", возникнут также расходы на оплату доставки товаров из Англии к вам.

Примеры выгод от "Хэппи ВАТ"

Стоимость товаров в заказе	Количество товаров в заказе	Размер VAT (НДС)	Комиссия Alfaparcel	Расходы на доставку из Англии	Выгода, за вычетом всех расходов
300 фунтов	5 товаров	50 фунтов	20 фунтов	около 25 фунтов	5 фунтов вернется к вам!
525 фунтов	10 товаров	87.50 фунтов	25 фунтов	около 25 фунтов	37.5 фунтов вернется к вам!
600 фунтов	1 товар	100 фунтов	15 фунтов	около 20 фунтов	65 фунтов вернется к вам!
696 фунтов	20 товаров	116 фунтов	35 фунтов	около 50 фунтов	31 фунтов вернется к вам!
864 фунтов	2 товара	144 фунтов	20 фунтов	около 25 фунтов	99 фунтов вернется к вам!
1 080 фунтов	50 товаров	180 фунтов	60 фунтов	около 60 фунтов	60 фунтов вернется к вам!

Таким образом, если в вашем заказе мало VAT (НДС), то выгоды от использования пакета "Хэппи ВАТ" вы не увидите. Но если в вашем заказе много VAT, то это полностью покроет и комиссию Alfaparcel и стоимость доставки.

Более того, если ваш заказ имеет большой VAT, вы можете вернуть себе деньгами часть оплаты за заказ.

Мы переведем вам денежным переводом весь остающийся по заказу VAT.

Как это работает?

• 1 Сделайте заказ, содержащий VAT (НДС). Услуга действует только при покупках в магазинах Великобритании. При заказе, в личном кабинете, необходимо выбрать сервис "Хэппи ВАТ". Для расчета суммы VAT в заказе можно использовать калькулятор .
• 2 Мы выкупим ваш заказ, получим его на склад, бесплатно сверим артикул, размер и цвет товаров.
• 3 После приема вашего заказа у нас на складе, вы можете сразу же заказать его отправку. Мы выставим вам счет за доставку. Способ доставки вы можете выбрать любой из тех, которые мы используем.
• 4 Самое интересное! Счет за доставку вам не нужно оплачивать! Если ваш заказ содержит достаточно крупный VAT (НДС), мы отправим вам посылку сразу же, за счет средств вашего НДС. Если НДС в заказе мало и его не хватает на оплату доставки - тогда вам нужно будет оплатить доставку.
• 5 Собственно возврат VAT! В виду особенностей работы британской налоговой, возврат VAT занимает от 32 до 60 дней. Как только мы получим возврат вашего VAT из налоговой, то вся сумма VAT, которая останется после оплаты доставки и наших услуг, будет переведена вам. Вы сможете получить эти деньги переводом через Юнистрим, PayPal, или Webmoney, на ваш выбор!

Вся подробная статистика по заказу и расходам, связанным с его выполнением, доступна в личном кабинете, в меню заказа.

Никаких переводов за доставку или комиссию посредника. Только цена самих товаров! Проще говоря, если вы сделаете заказ в том же ASOS или Next на 500 фунтов, то не только получите заказ по цене магазина, но и вернете себе 50 фунтов деньгами! И больше никаких расходов.

Таким образом, если у вас в заказе имеется достаточно крупный VAT (НДС), вам не нужно оплачивать отдельно доставку или комиссию Alfaparcel. Вы просто оплачиваете сам заказ по его магазинной цене, а потом еще получаете часть денег обратно. Все сопутствующие расходы по заказу покроет VAT!

• Перед заказом, вам необходимо заранее выяснить, имеется ли VAT в вашем заказе. Не все товары содержат VAT (НДС). Так например, цены на одежду и обувь для взрослых содержат VAT, а цены на детскую одежду и обувь - не имеют VAT. А также, частные продавцы на аукционе eBay продают все свои товары без VAT. Тем не менее, большинство цен на товары в интернет-магазинах содержат VAT. Важно добавить, что служба поддержки Alfaparcel не дает консультаций о том, какие товары имеют VAT, а какие - нет. Об этом можно узнать на сайте британской налоговой (HMRC) по ссылке . А также, вот еще полезная ссылка . Дополнительно, вы можете задать такой вопрос у нас на форуме .
• Услуга "Хэппи ВАТ" действует только для частных лиц. Максимальная стоимость одного заказа не может превышать 1 500 фунтов.
• Если у вас в заказе небольшой VAT - не падайте духом! Найдите с кем объединиться и сделайте более крупный заказ. Мы всегда готовы отправить VAT-заказ на разных получателей, если это потребуется клиенту!

*Услуга по возврату VAT (НДС) возможна только при отправке посылки за пределы Евросоюза.

Акция!

Приведите к нам нового клиента, который сделает VAT-заказ и мы вернем VAT
по вашему заказу сразу же после отправки посылки!

Примите участие в этой акции и вам не придется ждать возврата VAT из налоговой!